第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家科技工作的方针、政策、法律、法规，牵头拟订科技发展的政策和措施，研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域，推动工业、农业和社会事业的科技进步。

（二）组织编制全市科技发展中长期规划和年度计划；负责全市科技统计监测，参与技术创新能力评价和科技进步目标责任制考核。

（三）负责编制和组织实施科技支撑、成果转化等各类科技计划，负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织全市公民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关，协调推动国家和省级各类科技计划项目的组织实施，负责市本级科技计划的编制与管理。

（四）指导重大研发机构、重点实验室、科技公共服务平台、工程技术研究中心、企业院士工作站等科技基础设施的建设，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局，联系驻扬高校和科研单位。

（五）会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施，做好高新技术企业、高新技术产品的培育工作，指导高新技术创业服务中心、高新技术特色产业基地等各类科技创新创业载体的建设。

（六）牵头拟订促进产学研结合和科技成果转化的政策措施，组织开展产学研活动和科技成果转化工作，会同有关部门拟订激励企业创新的政策措施，推动企业自主创新能力建设。

（七）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导科技示范推广基地的建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（八）负责扬州市科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门加快科技人才队伍建设，提出相关政策建议。

（九）参与制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十）制定科技合作和交流的政策措施，组织开展国际技术转移工作，积极引进国外科技成果和人才。

（十一）贯彻实施国家、省有关知识产权的法律法规，组织起草知识产权规范性文件，拟订本市知识产权相关发展规划、工作计划及政策措施并组织实施；建设知识产权保护工作体系，处理和调解专利纠纷，查处假冒专利行为。

（十二）研究和协调全市有关知识产权方面的重大问题；负责专利申请、统计和资助工作；对专利代理机构、专利资产评估机构的设立进行管理、协调；负责知识产权宣传、教育及培训工作。

（十三）负责市国防动员委员会科技动员办公室工作，推动科技拥军工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

 1. 行政机关——扬州市科学技术局

   下属事业——扬州市中小型企业生产力中心

               扬州市技术市场管理办公室

               扬州市科学技术情报研究所

               扬州市科技干部进修学院

                   扬州市产业技术研究院

（新成立事业单位，2015年未纳入部门预算）

2．人员情况(2015年末)

   扬州市科学技术局

        ——编制31人，实有30人，2015年退休1人

    扬州市中小型企业生产力中心

        ——编制9人，实有8人，2015年新增1人

    扬州市技术市场管理办公室

        ——编制3人，实有2人，2015年无变动

    扬州市科学技术情报研究所

        ——编制17人，实有15人，2015年新增4人,退休2人

    扬州市科技干部进修学院

        ——编制8人，实有6人，2015年新增3人

    扬州市产业技术研究院

        ——编制3人，实有0人

  

三、2015年主要工作完成情况

2015年，我们紧紧围绕市委、市政府“创新驱动、转型升级”工作总基调，坚持“建设创新型城市、发展创新型经济”的工作主线，通过强化创新项目引领、强化创新主体培育、强化创新载体建设等举措，重点开展了“八个一”工作，促进经济转型升级，创新型经济“稳中有进，持续向好”。

一是推动一批创新政策出台。制定出台《关于深入实施创新驱动战略加快创新型经济发展的实施意见》等政策文件，设立1亿元创新券资金。二是推动一批科技项目实施。组织实施110项产业关键共性技术攻关和92项投资5000万元以上的重大科技成果转化项目，位列全省第二，我市连续四年获批该专项超亿元。三是开发一批高新技术产品。今年全市共新开发高新技术产品1509项，获批省高新技术产品数达838项，位列全省第四位。四是涌现出一批创新型企业。实施科技企业培育“168”工程、“小升高”计划，一批中小型企业成功升级为国家高新技术企业，全市高企总数达597家，32家科技型企业实现挂牌（上市），民营科技型企业达8931家。五是促进一批创新园区建设。扬州高新区升级为国家高新区，江苏扬州国家农业科技园区成功获批，新增智能健康装备和环保科技2家省级科技产业园，扬州高新区、高邮菱塘获批省产学研协同创新基地，扬大科技园获批省级大学科技园。六是打造一批众创载体。22个科技产业综合体已建成309万平米，投入使用219.5万平方米，累计入驻企业达741家，实现年销售收入50亿元；新增2家省级科技企业孵化器，30家“众创空间”启动建设，投入使用面积15.5万平方米，吸引345家创业企业入驻。七是加快一批科技服务平台建设。产业技术研究院引进江南大学（扬州）食品生物技术研究所，与清华大学深圳研究院、上海产业技术研究院实现全面合作；技术交易市场启动运营，组建了100名技术经纪人队伍，技术合同登记交易额达1.5亿元。八是汇聚一批科教创新资源。通过实施“科教合作新长征”、“科技产业合作远征”计划，引进国内外产学研合作项目669项，，56家名校名企研发中心落户我市，59人获批省“科技副总(企业创新岗)”特聘专家，17人入围“双创计划”企业博士后人才，均列全省第一。

 

第二部分2015年度扬州市科学技术局部门决算表

见附件

 

        第三部分2015年度扬州市科技局部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市科学技术局2015年度收入总计7577.7万元，与上年相比增加163.3万元，增长2.2%,主要原因是财政项目拨款增加。2015年度支出总计6253.18万元，与上年相比减少2262.42万元，减少26.57%，主要原因是行政事业类项目支出减少。

（一）收入总计7577.7万元。包括：

1、财政拨款收入5213.82万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少1429.88万元，主要原因是其中项目拨款2255.61万元，不是指标形式下达，以财政票据结算，作其他收入。

2、上级补助收入57万元，为扬州市中小型生产力促进中心、扬州市技术市场管理办公室收到上级单位拨入的非财政补助资金, 与上年相比减少344万元，与上年相比减少85.8%，主要原因是财政项目拨款增加。

3、事业收入51.27万元，为扬州市科学技术情报研究所、扬州市科技干部进修学院开展科技培训、科技查新、翻译等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加13.56万元，增加35.96%，主要原因是扬州市科技干部进修学院非税收入增加。

4、其他收入2255.61万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扬州市科技局的项目补助等收入。与上年相比增加1923.54 万元，增长579.26 %。主要原因是上级拨入产研院等项目补助和经费补助等。

5、年初结转和结余757.51 万元，主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，主要是项目支出结余结转，和少量财政拨款的结转和结余。

 

（二）支出总计6253.18万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出13.4万元，主要用于国家知识产权战略项目。与上年相比减少38.78万元，减少74.32%，主要原因是知识产权宏观管理和国家知识产权战略项目减少。

2、科学技术支出6116.36万元，主要用于科学技术交流与合作、科技条件与服务、技术研究与开发、科学技术管理事务等项目。与上年相比减少2235.62万元，减少27.09%，主要原因是技术研究与开发支出减少。

3、资源勘探信息等支出20万元，项目支出，比上年增加20万元，上年无支出。

4、住房保障支出103.09万元，主要用于工作人员的住房公积金、新职工购房补贴和提租补贴支出。与上年相比增加5.74万元，增加5.9%。

5、年末结转和结余2082.03 万元，为单位结转下年的以前年度的基本支出结余和本年度项目支出结转和结余。主要原因为扬州市科技局本年度预算安排的产业研究院项目和大型修缮费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

扬州市科学技术局本年收入合计7577.7万元，其中：财政拨款收入5213.82万元，占68.8%，上级补助收入57万元，占0.75%，事业收入51.27万元，占6.77%，其他收入2255.61万元，占29.77%。

 

三、支出决算情况说明

扬州市科学技术局本年支出合计8515.6万元，其中：基本支出1342.25万元，占15.76%，项目支出7173.35万元，占84.24%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市科学技术局2015年度财政拨款收入决算5213.82万元，与上年相比减少1429.83万元，减少21.52%,财政拨款支出决算4805.91万元，与上年相比减少3174.41万元，减少39.78%。主要原因是今年财政项目拨款2255.61万元，不是指标形式下达，以财政票据结算，作其他收入。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

扬州市科学技术局2015年度财政拨款支出决算4805.91万元，与上年相比减少3174.41万元，减少39.78%。主要原因是今年财政项目拨款2255.61万元，不是指标形式下达，以财政票据结算，作其他收入。

扬州市科学技术局2015年度财政拨款年初预算4336.05万元，支出决算4805.91万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了大型修缮类项目和工作人员调资等基本支出。

（一）   一般公共服务（类）

知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）年初预算为0，支出决算为13.74万元，决算数大于预算数的主要原因为增加了国家知识产权战略项目。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）年初预算为 4246.37 万元，支出决算为4670.68 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数大于预算数的主要原因是追加了科技成果展示交易活动项目经费和工作人员调资等支出。

（三）资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）年初预算0，支出决算20万，决算数大于预算数的主要原因为增加了科技招商项目。

（四）住房保障支出（款）

住房保障支出（款）住房改革支出（项）年初预算为89.68万元，支出决算为101.49万元，完成年初预算的113.17%，主要原因为调整住房公积金支出增加。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市科学技术局2015年度财政拨款基本支出 1201.02 万元，其中：

（一）人员经费 1052.34万元。主要包括基本工资93.4万元、津贴补贴231.12万元、奖金123.09万元、社会保障缴费71.54万元、绩效工资97.31万元、其他工资福利支出21.11万元、离休费22.46万元、退休费226.96万元、生活补助47.65万元、医疗费0.49万元、住房公积金53.79万元、提租补贴29.6万元、购房补贴21.84万元、其他对个人和家庭的补助支出11.94万元。

（二）日常公用经费148.68万元。主要包括：办公费10.1万元、水费0.29万元、电费4.05万元、邮电费13.54万元、物业管理费0.19万元、差旅费44.49万元、因公出国0.75万元、维修（护）费0.31万元、会议费3.54万元、培训费4.17万元、公务接待费11.99万元、、劳务费7.97万元、工会经费9.48万元、福利费0.2万元、其他商品和服务支出48.39万元。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

扬州市科学技术局2015年一般公共预算财政拨款支出4805.91   万元，与上年相比减少3174.41万元，减少39.78%。主要原因是今年财政项目拨款2255.61万元，不是指标形式下达，以财政票据结算，作其他收入。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4336.05万元，支出决算为4805.91 万元，完成年初预算的110.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加了科技成果展示交流活动等项目支出和工作人员调资等基本支出。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市科学技术局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1201.02 万元，其中：（一）人员经费 1052.34万元。主要包括基本工资93.4万元、津贴补贴231.12万元、奖金123.09万元、社会保障缴费71.54万元、绩效工资97.31万元、其他工资福利支出21.11万元、离休费22.46万元、退休费226.96万元、生活补助47.65万元、医疗费0.49万元、住房公积金53.79万元、提租补贴29.6万元、购房补贴21.84万元、其他对个人和家庭的补助支出11.94万元。

（二）日常公用经费148.68万元。主要包括：办公费10.1万元、水费0.29万元、电费4.05万元、邮电费13.54万元、物业管理费0.19万元、差旅费44.49万元、因公出国0.75万元、维修（护）费0.31万元、会议费3.54万元、培训费4.17万元、公务接待费11.99万元、、劳务费7.97万元、工会经费9.48万元、福利费0.2万元、其他商品和服务支出48.39万元。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市科学技术局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 9.12 万元，占“三公”经费的 14.14 %；公务用车购置及运行费支出41.86元，占“三公”经费的64.9 %；公务接待费支出13.52万元，占“三公”经费的 20.96%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 9.12 万元，完成预算的152%，决算数大于预算数的主要原因是2015年发生因公临时出国费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）的次数2 人。开支内容主要为：2015年根据市领导要求参加组团去德国、芬兰、俄罗斯学习科技创新服务的工作访问。

2．公务用车购置及运行费支出 41.86 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆，主要原因是没有购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出41.86万元，完成预算的 72.18 %，决算数小于预算数的主要原因是市科技局严格执行中央八项规定厉行节约减少公车使用。公务用车运行维护费主要用于9辆公务用车运行及维护。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3．公务接待费13.52万元。其中：

国内公务接待支出13.52 万元，完成预算的142.3 %，决算数大于预算数的主要原因是4.18科技成果展示洽谈会活动及产学研交流增加。国内公务接待主要为接待科技部、省科技厅来扬调研、外省市科技局和院士、专家等来访、展洽会活动专家来访等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待59批次，959人次。主要为接待科技部、省科技厅来扬调研、外省市科技局和院士、专家等来访、展洽会活动专家来访等。

扬州市科技局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出98.31万元，完成预算的 983.1%，决算数大于预算数的主要原因是2015年4.18科技成果展示洽谈会支出及产学研新长征交流活动增加、知识产权省市交流增加。2015 年度全年召开会议 38个，参加会议10000多人次。主要为4.18科技成果展示洽谈会、产学研新长征交流会议、知识产权省市交流会议、科技计划项目评审会议、院士专家来扬考察调研等。

扬州市科技局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.69万元，完成预算的167.25%，决算数大于预算数的主要原因知识产权培训、科技局业务培训增加。2015 年度全年组织培训班25个，组织培训1500 多人次。主要为举办知识产权培训班、技术经纪人培训班、创业创新人才培训等。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出125.28万元，比2014年增加55.26 万元，增长78.92%。主要原因是2015年增加了会议费、出国（境）费、部门预备费，主要用于产学研交流会议、新远征计划、困难户慰问、党报党刊、体检支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

     第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如省科协拨入的项目补助等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、科学技术（类）支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

六、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件1 2015年度扬州市科学技术局决算报表.XLS

附件2 2015年度扬州市科学技术局（本级）决算报表.XLS

附件3 2015年度扬州市中小型企业生产力促进中心决算报销.XLS

附件4 2015年度扬州市科学技术情报研究所决算报表.XLS

附件5 2015年度扬州市科技干部进修学院决算报表.XLS

附件6 2015年度扬州市技术市场管理办公室决算报表.XLS