第一部分 中共辽宁省委办公厅概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 中共辽宁省委办公厅2015年度部门决算报表

　　一、2015年度收入支出决算总表

　　二、2015年度收入决算表

　　三、2015年度支出决算表

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 中共辽宁省委办公厅2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共辽宁省委办公厅概况

　　一、主要职责（一）负责党的方针、政策和中央、省委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查；负责中央、省委领导同志批示交办事项、群众来信及网民留言的督查督办等落实工作；负责省直党群系统的人大代表、建议（议案）和政协提案督促办理工作；负责中办和省委、省政府领导交办的重点工作题目的督查调研工作。

　　（二）负责省委各种会议的会务工作和省委领导同志参加重大活动的组织安排；负责省委的对外接待工作和省委总值班工作。

　　（三）负责省委日常文书处理和文书档案管理工作；负责中央、省委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

　　（四）负责省委的党内法规和规范性文件相关业务工作。

　　（五）围绕省委决策部署收集信息、反映动态、综合调研；承担省委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

　　（六）负责省委机关党刊《辽宁工作》的编辑和出版工作；负责全省党委办公厅（室）系统办公自动化的有关工作。

　　（七）负责省委领导和省委机关的安全保卫工作；负责省委机关行政后勤和办公厅及厅属单位财务审计管理工作。

　　（八）管理省委机要局、省委保密委员会办公室（省国家保密局）、省委党史研究室。

　　（九）完成省委交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共辽宁省委办公厅2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共辽宁省委办公厅机关

　　2. 中共辽宁省委机要局

　　3. 辽宁省国家保密局

　　4. 中共辽宁省委党史研究室

　　5. 中共辽宁省委办公厅基建处

　　6. 中共辽宁省委办公厅房产处

　　7. 中共辽宁省委机关幼儿园

　　8. 中共辽宁省委机关门诊部

　　第二部分 中共辽宁省委办公厅2015年度部门决算公开报表

　　2015年度部门决算公开报表（见附表）

　　第三部分 中共辽宁省委办公厅2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况（一）收入总计15948.64万元，包括：

　　1.财政拨款收入13777.88万元，其中：公共预算财政拨款收入13777.88万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入1540.96万元，主要是办公厅房产处和省委机关幼儿园收入。

　　4.经营收入628.05万元，主要中共辽宁省委机关门诊部收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入1.75万元，主要是各单位的利息收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余4076.91万元，主要是各单位需要在下一年度继续实施的基本支出和项目支出资金。

　　（二）本年支出总计16487.92万元，包括：

　　1.基本支出10189.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3293.75万元，对个人和家庭的补助支出3469.85万元，商品和服务支出3302.16万元，其他资本性支出124万元。

　　2.项目支出5868.23万元，主要是省委办公厅机关工作业务经费等项目支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出629.93万元，主要是中共辽宁省委机关门诊部的业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　（三）年末结转和结余3537.63万元

　　主要是各单位需要在下一年度继续实施的基本支出和项目支出跨年度资金形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映中共辽宁省委办公厅2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出14828.72万元，其中：基本支出9323.21万元，项目支出5505.51万元。

　　（二）具体情况

　　2015年度财政拨款支出14828.72万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出10630.95万元，公共安全支出287.96万元，社会保障和就业支出2698.28万元，医疗卫生与计划生育支出830.23万元，资源勘探信息支出120万元，住房保障支出261.3万元。

　　1.一般公共服务支出10630.94万元，包括：

　　（1）人力资源事务2万元 ，主要是军队转业干部安置等支出。

　　（2）行政运行4555.25万元，主要是行政单位按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（3）一般行政管理事务2779.48万元，主要是省委办公厅机关工作业务经费等支出。

　　（4）机关服务1762.65万元，主要是中共辽宁省委办公厅房产处、中共辽宁省委机关幼儿园、中共辽宁省委机关门诊部等机关服务支出。

　　（5）事业运行342.84万元，主要是事业单位按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1188.72万元 ，主要是省委机关基础设施改造等项目支出。

　　2. 公共安全支出287.96万元，包括：

　　国家保密支出287.96万元，主要是辽宁省国家保密局运行支出。

　　3.社会保障和就业支出2698.28万元包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休1921.26万元，主要是行政单位离退休人员的离休费、退休费等支出。

　　（2）事业单位离退休777.02万元，主要是事业单位离退休人员的离休费、退休费等支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出830.23万元，包括：

　　（1）行政单位医疗782.52万元，主要是行政单位缴纳的基本医疗保险及离休人员医疗费支出。

　　（2）事业单位医疗47.71万元，主要是事业单位缴纳的基本医疗保险支出。

　　5.资源勘探信息等支出120万元，包括：

　　其他工业和信息产业监管支出120万元。

　　6.住房保障支出261.3万元，包括：

　　住房公积金261.3万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出474.66万元，其中：因公出国（境）费2.9万元，公务接待费3.97万元，公务用车购置及运行维护费467.79万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少169.11万元，下降25.03%，主要是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

　　1.因公出国（境）费2.9万元，主要用于中共辽宁省委党史研究室出国任务，2015年参加出国（境）团组1个，累计1人次。

　　2.公务接待费3.97万元，主要用于国内公务的接待费用，2015年国内公务接待累计94批次，680人，3.97万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费467.79万元，其中：公务用车购置费19.8万元，公务用车运行维护费447.99万元。2015年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量155辆。

　　四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况

　　2015年省委办公厅机关运行经费支出7019.24万元，比2014年减少526万元，下降6.97%，主要原因是贯彻厉行节约的原则，严格控制日常公用经费支出，运行经费有所减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年省委办公厅政府采购支出总额613.09万元，其中：政府采购货物支出56.92万元，政府采购工程支出203.31万元，政府采购服务支出352.86万元。授予中小企业合同金额598.28万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额422.37万元，占政府采购支出总额的68.89%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，省委办公厅共有车辆155辆，，其中：副省级以上领导干部用车11辆，一般公务用车117辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他用车18辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　配合省财政厅对2015年度省委全会等会议费、党史资料编纂专项经费、省委办公楼及住宅小区的供暖和维修支出等7个项目实施了重点评价，评价项目金额1646.9万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等属事业单位的支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　21.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。